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2015年度决算情况公开
  • 索 引 号:jcc2016
  • 发布机构:计财处
  • 主题分类:信息公开
  • 发布日期:2016-12-27
  • 文 号:jcc2016-2
  • 主 题 词:
  • 主题分类:财务公示
  • 体裁分类:通告
  • 生命周期分类:其它
  • 信息格式/语种:DOC
2015年度决算情况公开

第一部分  抚州职业技术学院概况

 

一、部门主要职能

1、为社会培养中、高级实用型人才。三年制大专、五年制大专和三年制中专学历教育。

2、退役军人、公务员和基层书记等培训的非学历教育。

二、部门决算单位构

纳入本套部门决算汇编范围的单位有1个。抚州职业技术学院有决算单位1个。编制人数402人,全部补助事业编制402人,实有人数647人。其中,在职人数309人,包括全部补助事业人员309人,离、退休人员129人(离休人员3人、退休人员126人),长期聘用人员209人。在校学生8032人(普通专科学生2269人、中等专科学生5763人)。

第二部分  抚州职业技术学院2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计122187392.57元(其中上年结转和结余19495999.89元),较上年增长20.78%;本年收入合计102691392.68元,较上年增长19.8%。主要原因是:中央及省级资金增长,学费收入增长。

本年收入具体构成有:财政拨款收入82288023.68元,占总收入的80.1%;事业收入20403369元,占总收入的19.9%

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出102841158.28元,较上年增长23.4%,主要原因是基本建设支出和中央省级项目支出增加。年末结转和结余19346234.29元,较上一年度增长136.6%,其主要原因是新增中央及省级项目资金的增长,学费收入的增长。

部门支出的具体构成:基本支出53174129.23元,占总支出的51.7%;项目支出49667029.05元,占总支出的48.3%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算金额为25785600元,决算金额为83968881.83元,完成年初预算的325.6%,其主要原因是新增中央及省级项目,学费超收和高校债务资金化解。

按经济分类科目分:工资福利支出27428987.77元,较上一年度增长4.4%,增长的主要原因是人才的引进。商品和服务支出14752958.85元,较上一年度下降48.2%,主要原因是三公经费和物资采购所用资金下降。对个人和家庭补助支出16686345.73元,较上一年度增长60.2%,主要原因是离退休人员调资及补助增加,学生奖学金助学金的增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费14752958.85元,较上一年度下降了48.2%,主要原因是三公经费和物资采购经费的下降。其中:办公费134678.2元,印刷费211075.75元,咨询费40700元,手续费420元,水费506200.28元,电费1256346.58元,邮电费122335.74元,取暖费1472元,物业管理费1580933.87元,差旅费326934.6元,维修(护)费359914.93元,租赁费1500元,会议费43183.5元,培训费155451元,公务接待费115755.84元,劳务费3680365.06元,专用材料费2640133.7元,委托业务费4000元,工会经费286100元,公务用车运行维护费307668.49元,其他交通费用600元,税金及附加费用58258.69元,其他商品服务支出2084759.32元。

五、三公经费支出决算情况说明

本部门2015年度三公经费支出年初预算金额为1300000元,决算金额为423424.33元,完成预算金额的32.5%,决算金额较上一年度下降了56.4%。其中:公务接待费115755.84元,公务用车运行维护费307668.49

(一)公务接待费支出年初预算金额为750000元,决算金额为115755.84元,完成预算金额的15.4%,决算金额较上一年度下降29.8%。下降的主要原因是严格控制接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费用支出307668.49元,其中公务用车运行维护费用支出年初预算金额为550000元,决算金额为307668.49元,完成预算金额的55.9%,决算较上一年度下降15%。下降的主要原因是出台了管理制度,核定公车用车的标准。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府支出总额为11095343.6元。其中,政府采购货物支出9647850元,政府采购工程支出1289193.6元,政府采购服务支出158300元。授予中小企业合同金额     元,占政府采购支出总额的    %,其中,授予小微企业合同金额    元,占政府采购支出总额的    %,。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接。)

七、国有资产占有情况说明

截至20151231,本部门共有车辆12辆。其中,副地级及以上领导用车0辆,一般公务用车11辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元及以上的大型设备8台(套)。

收入决算表.xls

收入支出决算总表.xls

 

支出决算表.xls

 

支出决算明细表.xls

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

 

“三公”经费支出决算表.xls

 

国有资产占用情况表.xls

 

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

 

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